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威尼斯人游戏官网2020年部门预算情况说明

农科院
2020/02/21发布

威尼斯人游戏官网2020年部门预算情况说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责。威尼斯人游戏官网(以下简称农科院)为公益一类科研事业单位,办院宗旨是开展农业科技创新,促进农业农村发展。主要职责和业务范围是农业科技基础研究、应用技术研究;农业资源与生态环境保护研究;农业机械与工程技术研究;农业科技培训、学术交流、科研成果转化与推广。

(二)单位构成。农科院实行“一级法人、两级管理”的管理体制。现有9个处室,分别是办公室、党委办公室、人力资源处、规划财务处、科技管理处、产业发展处、监察审计处、后勤保卫处以及离退休人员工作处;14个研究所(中心),分别是水稻研究所、玉米研究所、特色作物研究所、蔬菜花卉研究所、果树研究所、茶叶研究所、农业资源与环境研究所、农产品贮藏加工研究所、农业机械研究所、农业工程研究所、农业经济与乡村发展研究所、质量标准检测技术研究所(质检中心)、生物技术研究中心以及农业科技信息中心。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数23,302.33万元,其中:一般公共预算拨款21,839.04万元,事业收入776.79万元,其他收入686.5万元。收入较去年增加5,696.87万元,主要是一般公共预算拨款7219.63万元,事业收入减少1371.03万元,其他收入减少55.73万元, 上年结转减少96万元

(二)支出预算:2020年年初预算数23,302.33万元,其中:科学技术支出预算13,719.74万元,社会保障和就业支出预算2,544.76万元,卫生健康支出预算932.55万元,农林水支出预算5,191万元,住房保障支出预算914.28万元。支出预算较去年增加5,696.87万元,主要是基本支出预算增加83.87万元;项目支出预算增加?5,613.00万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入21,839.04万元,一般公共预算财政拨款支出21,839.04万元,比2019年增加7,219.63万元。其中基本支出12,867.04万元,比2019年增加1,510.63万元,主要原因是基本工资增加、绩效工资保障提高等,主要用于保障农科院在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出8,972万元,比2019年增加5,709万元,主要原因是新增市基建统筹资金建设项目经费2,111万元,市专项(一次性)增加3,598万元,项目主要用于农业高科技园区基本建设、乡村振兴科技支撑、特色高效农业技术集成示范、农作物新品种选育示范、农业基础研究、科技支撑基础条件提升等。

农科院2020年使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、?“三公”经费情况说明

2020“三公”经费预算277万元,比2019年减少48万元。其中:因公出国(境)费用50万元,比2020增加12万元,主要原因是加大了国际交流合作,出国人员增加;公务接待费20万元,与2019年持平;公务用车运行维护费207万元,比2019年减少50万元,主要原因是车改后农科院公务车核定数量减少为21辆;2020年无公务用车购置费

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预总额100万元:政府采购货物预算100万元;其中一般共预算拨款政府采购100万元:政府采购货物预算100万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款8972万元。

4、国有资产占有使用情况。截止201912月,本单位共有车辆29辆,其中一般公务用车29辆,2020年未安排一般公共预算车辆购置。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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